2021.  7.

제236회 익산시의회(임시회)

― 2021 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	감사위원회

감사위원회

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일 반 현 황	………	3
□	2021 예산집행실적	………	5
□	2021 상반기 성과 및 반성	………	7
□	2021 주요업무 추진상황	………	9

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 청렴도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	감사의 독립성 및 전문성 강화 내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 적극적인 청렴시책 추진으로 청렴문화 정착 안전하고 튼튼한 건설공사 기반 구축 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	합의제 감사위원회 운영 활성화 방안 모색 사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 예산절감을 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리

일  반  현  황

□ 기          구

					감사위원장						감사위원(4명)
감 사 계			조사감찰계					기술감사계				소통민원계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	-	1	4	10	2	-
현 원	17	-	1	6	9	1	-
증 감	-	-	-	2	△1	△1	-

※ 6급 무보직 2명 포함

□ 사  무  분  장

◦ 감 사 계

▸ 합의제 감사위원회 운영, 감사 종합계획 수립․조정

▸ 자체 행정감사 및 특정․특명감사 실시, 상급기관 감사 수감

▸ 청렴도 향상 종합대책 수립․추진

◦ 조사감찰계

▸ 공직기강 확립, 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 기술자문 및 설계심의 위원회 운영

◦ 소통민원계

▸ 소통민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

2021 예산집행실적

【 2021. 6. 21. 현재 】                                       (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사위원회				599,014	366,187	232,827	61.1
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			85,997	38,990	47,007	45.3
		자체행정감사		79,377	37,218	42,159	46.9
			자체감사	76,957	37,218	39,739	48.4
			고질및진정민원조사	960	0	960	0
			공직자재산등록	500	0	500	0
			기술회계업무	960	0	960	0
		소통민원실운영		6,620	1,772	4,848	26.8
			고충및소통민원	6,620	1,772	4,848	26.8
	정보화역량강화			486,606	319,420	167,186	65.6
		정보통신인프라구축		486,606	319,420	167,186	65.6
			민원콜센터운영	486,606	319,420	167,186	65.6
	행정운영경비			26,411	7,777	18,634	29.4
		기본경비		26,411	7,777	18,634	29.4
			기본경비	26,411	7,777	18,634	29.4

2021 상반기 성과 및 반성

□ 성      과

◦ 합의제 감사위원회 운영 활성화로 감사의 독립성․공정성 확보

▸회의 운영(6회) / 주요 감사계획 및 자체감사 결과 처분사항 등 심의․의결

◦ 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성․투명성 확보

▸감사실시 기관 : 10개 기관(사업소 2, 읍면동 8)

▸감사결과 조치 : 91건(시정 33, 주의 58)

◦ 보조금 집행실태 특정감사(농업분야 제외)

▸감사실시 기관 : 27개 부서

▸감사결과 조치 : 30건(주의 20, 시정 10)

◦ 공직자 청렴의식 강화로 내․외부 청렴도 향상 기반 구축

▸공사현장 청렴 모니터링 및 맞춤형 청렴교육 실시 : 100여개 현장

▸상반기 간부공무원 청렴도 평가 : 2021. 6. 3. ~ 6. 9.

◦ 공직기강 감찰활동 강화(상설 감찰반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 5건(내부종결 5건)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 7건(정직 1, 견책 1, 불문경고 4, 주의 1)

◦ 신속하고 내실있는 계약심사로 사업부서의 신속집행 지원 및 예산절감 기여

▸336건 45,982백만원 심사 : 1,018백만원 절감(절감률 2.21%)

◦ 현장감사 실시로 부실시공 방지 및 공사품질 향상(1/4분기 ~ 2/4분기)

▸안전관리실태 및 주민불편사항 점검 : 30개 사업장(43건 시정조치)

◦ 시민이 공감하는 소통민원실 운영으로 시민고충민원 해결

▸소통민원(방문․전화), 시정에 바란다, 120번 생활민원 : 1,905건

▸시민고충처리위원회 운영 : 고충민원 심의·의결 1건, 옴부즈만과 만남의 날 8건

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족도 제고

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 104,420건(수신 72,623건 / 발신 31,797건)

▸민원콜센터 시민만족도 조사 : 만족도 92.4%(4회 / 800명)

□ 반      성

◦ 읍면동 자체 종합감사 결과 유사 지적사례 지속 발생

▸코로나 19 상황에 따라 교육 실시 등 예방 강화(회계분야 등 집중 관리)

2021 주요업무 추진상황

	□ □	합의제 감사위원회 운영 활성화 공정하고 투명한 자체 종합감사 시민생활 밀접분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 내실있고 신뢰받는 계약심사 운영 건설현장 밀착관리 현장감사 시민이 공감하는 소통민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

1		합의제 감사위원회 운영 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 운영목적 : 감사의 독립성․공정성 확보 및 전문성 제고

◦ 구    성 : 5명 / 위원장(개방형) 및 비상임 위원 4명

◦ 회의운영 : 월 1회 정례회의 개최 / 필요시 임시회의 개최

◦ 의결사항

▸감사정책 및 주요 감사계획 결정

▸징계․문책 처분 및 시정․주의․권고 등 행정상 조치

▸재심의 처리 및 감사 생략에 관한 사항 등

□ 상반기 추진실적

◦ 운영횟수 : 6회 (회의 2, 서면 4)

◦ 운영내용

▸2021년 자체 행정감사 계획 등 감사․조사 실시계획 결정

▸보조금 집행실태 특정감사 결과 처분사항 심의․의결

▸자체 종합감사 결과 처분사항 심의․의결

- 함열출장소, 오산면, 여산면, 영등1동, 성당면, 마동, 팔봉동

□ 하반기 추진계획

◦ 자체 종합감사 및 특정감사 결과 처분사항 심의․의결

▸보건소, 예술의전당, 상하수도사업단, 읍면동 5개 기관(신동 등)

▸농업분야 보조금 집행실태, 민간위탁기관 운영실태

◦ 연간 감사계획에 포함되지 않은 감사․조사 실시계획 및 처분사항 결정 등

2		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연 중

◦ 감사범위 : 2 ~ 3년 단위

◦ 감사대상 : 15개 기관 (직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 11)

□ 상반기 추진실적

◦ 자체 종합감사 실시 : 10개 기관

▸사 업 소 : 2개 기관 (함열출장소, 예술의 전당)

▸읍 면 동 : 8개 기관 (오산면, 여산면, 영등1동, 성당면, 마동, 팔봉동, 신동, 용동면)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 조치 : 91건 (시정 33, 주의 58)

▸재정상 조치 : 17건 / 5,321천원 (회수 4,520, 추징 133, 세입조치 668)

▸신분상 조치 : 28건 / 36명 (훈계 11, 주의 25)

◦ 컨설팅 감사   : 11건

◦ 우수사례 발굴 : 14건

◦ 감사 후 수감기관 직원과 지적사항 연찬을 위한 간담회 개최 : 10회

□ 하반기 추진계획

◦ 자체 종합감사 실시 : 5개 기관(직속기관 1, 사업소 1, 읍면동 3)

◦ 읍면동 자체 종합감사 반복 지적사례 교육 실시      : 2021. 12월

◦ 감사결과 우수공무원 선정 표창(10명)           : 2021. 12월

3		시민생활 밀접분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2021. 4월 ~ 12월

◦ 감사대상 : 3개 분야 (보조금, 농업분야 보조금, 민간위탁기관)

◦ 중점감사내용

▸보조금 사업 변경 시 사전 승인 여부 및 목적 외 사용 여부

▸보조금 사업 종료 후 정산검사 적정 여부

▸수탁사무 처리의 적정성 여부 및 협약서 이행 여부

▸회계처리의 투명성·적법성 여부, 시설·장비·물품관리 실태 등

□ 상반기 추진실적

◦ 보조금 집행실태 특정감사 실시 (27개 부서)

◦ 주요 지적사항 : 보조사업 정산검사 미실시, 보조사업 계획 변경 승인          미이행, 보조금 집행잔액 미반납, 보조금 교부결정 시 지역업체 이용          조건 미부여, 보조사업 원가계산 검토 소홀 등

◦ 감사결과 조치

▸ 행정상 조치 : 30건 (주의 20, 시정 10)

▸ 재정상 조치 :  7건 / 6,355천원 (회수 5,501, 반납 854)

▸ 신분상 조치 : 13건 / 29명 (훈계 8명, 주의 21명)

□ 하반기 추진계획

◦ 농업분야 보조금 집행실태 특정감사             :  2021.  9월

◦ 민간위탁기관 운영실태 특정감사               :  2021. 11월

4		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 중점감찰내용

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 상반기 추진실적

◦ 고질 및 진정민원 등 조사감찰(상설)     : 5건 (내부종결 5)

◦ 공무원범죄 통보사항 처리(상설)         : 7건

(정직 1, 견책 1, 불문경고 4, 주의 1)

◦ 연말연시 공직기강 점검             : 2020.12.21.~2021.01.08.

◦ 선거철 공직기강 점검               : 2021.01.25.~2021.02.13.

▸주요 지적사항 : 노후 시기 미교체, 보안점검부 작성 소홀 등 현지시정(7건)

□ 하반기 추진계획

◦ 여름 휴가철 공직기강 점검                  : 2021. 7~8월

◦ 추석 명절 공직기강 점검                       : 2021. 9월

◦ 연말연시 공직기강 점검             : 2021. 12월~2022. 1월

5		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기간 / 대상 : 연 중 / 전 부서

◦ 주요내용

▸전직원 청렴교육 및 청렴 자가학습을 통한 청렴의식 함양

▸공사현장 청렴 모니터링을 통한 외부청렴도 향상

▸간부공무원 청렴도 평가, 맞춤형 반부패 청렴교육을 통한 내부청렴도 향상

▸청렴 캠페인, 청렴메아리 엽서, 전 직원 청렴 문자메시지 발송 등

□ 상반기 추진실적

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영                            : 연 중

◦ 공사현장 청렴 모니터링 등 실시                       : 연 중

▸대형 공사, 수의계약 공사 등 100여개 현장 청렴 모니터링

▸공사업체 맞춤형 교육교재를 통한 청렴 교육

◦ 상반기 간부공무원 청렴도 평가                : 2021.6.3.~6.9.

◦ 전 직원 청렴문자 및 음주운전 금지문자 발송   : 연중(주 1회)

□ 하반기 추진계획

◦ 청렴 메아리 엽서 발송(용역, 인허가 등 대상자)  : 2021. 7~8월

◦ 맞춤형 반부패 청렴교육 실시(간부, 서무, 공사감독 등) : 2021. 9~10월

▸코로나 19 확산 추이에 따라 실시(방역 대책 등 강구 철저)

◦ 하반기 간부공무원 청렴도 평가                : 2021. 11~12월

◦ 청렴 공무원 포상(5명 정도)                       : 2021. 12월

6		내실있고 신뢰받는 계약심사 운영

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 의회사무국, 읍면동 등 전 부서

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당

계약금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계                      변경의 경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

◦ 심사내용 : 원가보다 과다·과소 산정한 설계를 기준에 맞게 조정

□ 상반기 추진실적

(2021. 6. 21. 기준)                                        (단위 : 백만원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절감액	절감률(%)
합 계	336건	45,982	44,964	1,018	2.21
공 사	219건	33,306	32,493	813	2.44
용 역	80건	6,669	6,584	85	1.27
물 품	16건	1,216	1,202	14	1.15
설계변경	2건	334	331	3	0.90
민간자본보조	19건	4,457	4,354	103	2.31

□ 하반기 추진계획

◦ 계약심사(재정사업 및 민간자본보조사업)           : 하반기 중

▸계약심사의 내실화를 통한 예산절감 및 사전예방적 감사기능 강화

7		건설현장 밀착관리 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중(분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 인근 주민불편사항, 현장관리상태, 안전관리실태 등 전반

◦ 추진방향 : 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

□ 상반기 추진실적

구 분	점 검 기 간	점 검 대 상	점 검 결 과
			계	기술지도	안전시설보강	보완시공
계		30개소	43건	25건	2건	16건
1분기	3. 2.~3. 5.	14개소	21건	12건	1건	8건
2분기	5. 12.~5. 14.	16개소	22건	13건	1건	8건

□ 하반기 추진계획

◦ 3/4분기 현장감사 실시                         : 2021.  8월

◦ 4/4분기 현장감사 실시                         : 2021. 10월

8		시민이 공감하는 소통민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민 고충․생활민원을 처리하는 소통민원실 운영 (본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영 : 5명 (전문 민간위원)

▸역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 고충민원 처리실태 점검  : 상․하반기

□ 상반기 추진실적

◦ 운영실적 : 1,905건(해결·답변완료1,809건, 불가9건, 이송84건,취하 3건)

구 분	계	건축	교통	도로	사회복지	상하수도	청소	환경	기타
계	1,905	211	309	233	39	143	157	130	683
소통민원 (방문․전화)	114	12	10	18	5	6	2	7	54
시정에 바란다	805	191	132	93	26	27	52	22	262
120번 생활민원	986	8	167	122	8	110	103	101	367

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸고충민원 심의·의결(1건), 옴부즈만과 만남의 날 운영(8건)

◦ 고충민원 처리실태 점검(329건)             : 2021.6.7.~6.14.

◦ 상반기 고충·생활민원 유공 공무원 표창(6명)     : 2021.6.24.

□ 하반기 추진계획

◦ 소통민원실 운영

▸방문․전화, 시정에 바란다, 120번 생활민원 접수 및 처리

◦ 시민고충처리위원회 운영(고충민원 심의․의결, 옴부즈만과 만남의 날) : 하반기 중

◦ 고충민원 처리실태 점검                        : 2021. 12월

◦ 하반기 고충·생활민원 유공 공무원 표창(6명)    : 2021. 12월

9		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면행정복지센터 3층 / 10석 (관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 479백만원 (인건비 413, 시스템임차료 등 66)

◦ 대표번호 : 1577-0072 (공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠플랫폼 (상담운영) / 주식회사 케이티 (통신)

◦ 운영내용 : 민원상담 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 상반기 추진실적

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리 : 104,420건 (수신 72,623건 / 발신 31,797건)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 (82명 / 주 2회)      : 41회 / 2,504콜

◦ 민원콜센터 시민만족도 조사 (만족도 92.4%)       : 4회 / 800명

◦ 민원콜센터 수탁업체 개인정보 교육 및 보안 점검          : 2021. 3. 25.

◦ 민원콜센터 운영 재위탁 동의안 의회 제출(원안가결)       : 2021. 6. 11.

□ 하반기 추진계획

◦ 민원상담 접수 및 원콜처리

◦ 조직개편 및 정기인사에 따른 상담 DB자료 일제 정비

◦ 민원콜센터 운영 재위탁 추진                  : 2021. 7~9월

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 실시 (82명 /주 2회)             : 61회

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사                      :  4회

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도점검                : 2021. 11월